Налоговая оптимизация — это не поиск дыр в законе, а перестройка работы компании так, чтобы налоги платились по минимуму и без претензий. В «Бухсфере» мы занимаемся этим в Омске не первый год: смотрим договоры, структуру сделок, учётную политику, региональные льготы, режимы налогообложения — и находим, где бизнес переплачивает. Чаще всего заявка приходит от директора ООО на общей системе, который видит: выручка растёт, а на счету пусто. Или от ИП, который боится, что после очередного изменения лимитов его «упрощёнка» развалится и придётся доплачивать НДС.
Сейчас ФНС работает не с бумагой, а с данными: АСК НДС-2, кассы, банки, отчётность, зарплатные отчисления. Дробление, «технические» контрагенты и серые зарплаты выявляются автоматически, а схемы десятилетней давности превращаются в доначисления, штрафы и субсидиарную ответственность директора. Пересобрать структуру заранее дешевле: сопровождение несопоставимо по цене с суммой доначислений, пени и арестованным счётом. И важный момент — безопасная оптимизация делается до сдачи отчётности, а не после того, как пришло требование из инспекции.
Что входит в услугу «Налоговая оптимизация»
Мы не продаём готовые схемы. Сначала считаем вашу реальную налоговую нагрузку и риски, потом предлагаем варианты — с расчётом экономии и оценкой последствий для каждого. Что уже внедрено, фиксируем в документах, чтобы решение можно было объяснить инспекции.
- Аудит налоговой нагрузки: считаем реальные проценты по НДС, налогу на прибыль, взносам и зарплатным налогам за 4 квартала.
- Проверка договоров, сделок и контрагентов на признаки дробления и связи с «техническими» компаниями.
- Подбор режима и льгот: УСН, АУСН, патент, НПД, региональные послабления, действующие в Омской области.
- Перестройка структуры: разделение функций, филиалы, аутсорсинг, работа с самозанятыми — с деловой целью, а не на бумаге.
- Корректировка учётной политики и налогового календаря: платежи и авансы идут в оптимальные сроки, без кассовых разрывов.
- Подготовка письменной позиции и документов для ФНС, сопровождение на комиссиях и в ответах на требования.
Не уверены, что вам это нужно? Разберём за 30 минут. Получить консультацию
“За годы практики в Омске я вижу одну и ту же картину: компания переплачивает миллион-полтора в год просто потому, что её учёт не пересматривали с 2019-го. Мы не рисуем схемы — мы убираем лишние налоги там, где на них нет правовых оснований.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы бухгалтеры-практики, а не продавцы «схем». Каждое предложение подкреплено расчётом и ссылкой на норму, а не обещанием «всё будет нормально». Если способ не выдержит проверки — мы о нём честно скажем и предложим другой.
Считаем, а не обещаем
Перед предложением делаем расчёт: сколько налогов вы платите сейчас и сколько сможете платить. Цифры показываем в таблице — без «примерно» и «в среднем по рынку». Решение принимаете вы, понимая экономию и цену риска.
Защищаем на проверках
Не исчезаем после сдачи отчёта. Если у ФНС появятся вопросы к новой структуре, пояснения, комиссию и суд ведём мы — вы просто пересылаете нам требование. Позвонить можно и по телефону 8 (800) 600 07 88.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и ИП на первой встрече. Если вашего вопроса нет — задайте его на консультации.
Законная оптимизация — это использование прав, которые прямо даёт Налоговый кодекс: выбор режима, льготы, структура сделок, договорные формы, региональные ставки, сроки признания расходов. Незаконная — фиктивные документы, фирмы-однодневки, «бумажный» НДС, зарплата в конверте. Мы работаем только в первой логике. Простой критерий: если способ не выдержит проверки и объяснения инспектору — мы его не предлагаем. Поэтому в работе сначала аудит рисков, и лишь потом изменения.
По нашей практике в Омске экономия на малом и среднем бизнесе — от 15 до 40% годового объёма налогов. Пример: компания на ОСНО с выручкой 60 млн рублей, опт, НДС и прибыль — около 6,4 млн в год. После пересмотра структуры сделок, частичного перевода сервисных функций и корректировки учётной политики нагрузка снизилась примерно на 1,2 млн. Точную цифру по вашему бизнесу мы называем только после расчёта, а не «на глаз».
Аудит налоговой нагрузки — от 30 000 рублей, срок 5–7 рабочих дней. Разработка и внедрение решений — от 55 000 рублей, обычно 2–6 недель: зависит от того, меняем мы только учёт или ещё структуру и договоры. Дальнейшее сопровождение — от 20 000 рублей в месяц. Первичный разбор ситуации и точки переплаты мы показываем бесплатно, чтобы вы понимали, есть ли смысл начинать.
Доступ к 1С или выгрузка базы, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 90, 91, 68, 69, декларации за 4 квартала, уставные документы, штатное расписание и договоры по крупным сделкам. Всё это можно передать по защищённому каналу. Первый разбор занимает 30–40 минут — по видеосвязи или в нашем офисе в Омске. Уже на этой встрече обычно видно 2–3 точки, где компания теряет деньги.
Нет. Берём ООО на ОСНО и УСН, ИП, группы компаний из 2–5 юрлиц. Часто обращаются опт и розница, строительство, общепит, IT, услуги, продавцы на маркетплейсах. Отдельное направление — компании, которые выросли из лимитов УСН и думают, как перейти на ОСНО без обвала по НДС. Для каждого случая считаем свою комбинацию режимов и договорных форм.
Сама по себе смена режима — законное право налогоплательщика, и она не является основанием для выездной проверки. Внимание привлекает другое: резкое падение платежей без изменения бизнеса, «переезд» сотрудников в самозанятые при той же должности, компании с одинаковыми адресами и директорами. Поэтому мы готовим деловую цель изменений: приказы, регламенты, разделение функций, экономическое обоснование. Такую позицию есть чем подкрепить при проверке.
Да, дистанционно работаем с компаниями из других регионов: документы, созвоны, электронный документооборот. Но основные клиенты у нас в Омске и Омской области — так проще проводить встречи и разбирать первичку вживую. Если вам удобнее очный формат, приезжайте в офис, адрес подскажем при записи.
Да, это отдельный срочный формат работы. Смотрим требование, оцениваем, что видит инспекция по своим системам, готовим ответ и подтверждающие документы. На ответ обычно есть 10 рабочих дней, но лучше не тянуть до последнего дня. Если ситуация горящая, звоните 8 (800) 600 07 88 — сориентируем по срокам и действиям в первые сутки. В сложных случаях подключаем налогового юриста.
Комплект документов, а не устные советы: расчёт налоговой нагрузки «до и после» с разбивкой по налогам, карту рисков с оценкой вероятности и суммы, новую учётную политику, шаблоны договоров и внутренних регламентов, налоговый календарь с новыми сроками платежей, а также письменную позицию для ФНС по спорным моментам. Всё в электронном виде и на бумаге, если нужно.
Чаще всего в первый же квартал после внедрения. Пример из практики: производственная компания заплатила за аудит и внедрение 120 000 рублей, а экономия за год составила около 900 000 — то есть затраты вернулись меньше чем за два месяца. Но так бывает не всегда: если бизнес небольшой и структура простая, эффект может быть скромнее. Мы говорим об этом прямо на расчёте, до подписания договора.
Честный ответ: гарантировать «никаких проверок» не может никто, кто работает легально. Мы гарантируем другое: письменное обоснование каждого решения, ответственность по договору за качество работы, сопровождение при запросах ФНС и судебной защите, если спор дойдёт до инспекции. Все изменения внедряются с документами, которые можно предъявить проверяющим. Именно поэтому мы не берёмся за схемы, которые защитить нечем.
