Декларация 3-НДФЛ — это отчёт о доходах физлица, который многие откладывают до последнего, а потом ищут бухгалтера в спешке. Заполняем такие декларации в Омске каждый день: ИП на общей системе, владельцам проданных квартир и машин, тем, кто сдаёт жильё в аренду, получает доходы из-за рубежа или хочет вернуть налог за обучение, лечение и покупку недвижимости. Боль у клиента обычно одна: непонятно, какие суммы ставить в строки, какие документы приложить и как не попасть на штраф. Мы закрываем эту задачу целиком — от расчёта налога до отправки отчёта в ФНС.
Сроки по 3-НДФЛ жёсткие: ИП на ОСНО и те, кто продал имущество, отчитываются до 30 апреля, а налог платят до 15 июля. Пропустили дату — получили штраф: 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум 1 000 ₽, максимум 30% (ст. 119 НК РФ). Если налог не уплачен вовремя, добавляются пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. А ещё есть камеральная проверка: она идёт три месяца, и любая нестыковка в цифрах превращается в требование с пояснениями. Мы проверяем декларацию до отправки и убираем такие нестыковки заранее.
Что входит в услугу «Заполнение декларации 3 НДФЛ»
Работаем по схеме «вы отдаёте документы — мы отдаёте готовую декларацию». Ниже — что именно входит в услугу. Объём зависит от ситуации: простая декларация на вычет и отчёт ИП с доходами, расходами и авансами — это разная работа, и мы честно говорим об этом до начала, а цену фиксируем в договоре.
- Разбираем вашу ситуацию и определяем, какие листы и приложения 3-НДФЛ нужно заполнить именно вам.
- Считаем налоговую базу и НДФЛ: доходы, расходы, вычеты, авансовые платежи ИП — без завышения и занижения.
- Собираем и проверяем пакет: справки о доходах, договоры, платёжки, документы на вычет, выписки из ЕГРН.
- Заполняем декларацию в актуальной форме и формируем файл для отправки в налоговую инспекцию.
- Проверяем отчёт контрольными соотношениями ФНС, чтобы не получить требование по камералке.
- Отправляем декларацию в ФНС, при необходимости сами отвечаем на требования и ведём дело до результата.
Разберём вашу ситуацию бесплатно — 15 минут по телефону. Оставить заявку
“За 12 лет практики я видела десятки деклараций, где человек занижал вычет на сотни тысяч — просто не знал, что расходы можно подтвердить. Обидно терять свои деньги из-за одной строки. Приносите документы, посчитаем как надо.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не «заполнялки» по шаблону: за каждой декларацией стоит расчёт, который можно защитить перед инспектором. Каждый отчёт проверяет главный бухгалтер, а не стажёр. И мы на связи: если ФНС пришлёт требование, вы не останетесь с ним один на один — подготовим пояснения и ответим сами. Позвоните по 8 (800) 600 07 88, разберём вашу ситуацию.
Отвечаем за цифры
Каждую декларацию проверяет главный бухгалтер. Если инспекция задаст вопросы — подготовим пояснения и ответим сами, вам не придётся разбираться в формулировках ФНС.
Сроки от одного дня
Стандартную декларацию на вычет собираем за 1 рабочий день, отчёт ИП с расходами — за 2–3 дня. Срочные случаи берём в работу в день обращения.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают клиенты перед тем, как отдать декларацию 3-НДФЛ бухгалтеру.
Цена зависит от сложности: декларация только на имущественный или социальный вычет — одна история, отчёт ИП на ОСНО с доходами, расходами и авансами — другая. На стоимость влияет число источников дохода, количество листов, нужны ли пояснения и сопровождение камеральной проверки. Точную сумму называем после короткого разговора и просмотра документов — без «сюрпризов» в счёте. Позвоните по 8 (800) 600 07 88, и мы сориентируем по цене за 10 минут.
Базовый набор: паспорт, ИНН, справки о доходах (для наёмных — от работодателя, для ИП — книга учёта доходов и расходов), документы по сделкам. Для вычета на покупку жилья — договор, выписка из ЕГРН, платёжки, справка банка об уплаченных процентах по ипотеке. На обучение — договор с вузом и лицензия, на лечение — договор и справка об оплате медицинских услуг. Полный список пришлём после уточнения ситуации, лишнего не попросим.
Если вы ИП на ОСНО, нотариус или адвокат — до 30 апреля следующего года, налог платится до 15 июля. Если декларация подаётся только ради вычета, срок другой: подать можно в течение всего года и сразу за три предыдущих периода — вернуть налог за 2022, 2023 и 2024 годы реально в 2025-м. Продали квартиру или машину — тоже до 30 апреля. Не уверены, попадаете ли под срок — уточните у нас.
Штраф по ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не меньше 1 000 ₽ и не больше 30% от суммы. Если налога к уплате нет, а декларацию вы не сдали, обычно выписывают 1 000 ₽. Отдельно начислят пени за просрочку платежа — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день. При неуплате налога добавляется штраф 20% от суммы, при умышленном занижении — 40% (ст. 122 НК РФ).
Да, и это самый частый запрос. Мы считаем вычет по максимуму: имущественный — до 2 млн ₽ расходов, то есть до 260 000 ₽ к возврату, плюс проценты по ипотеке до 3 млн ₽. Социальный — до 120 000 ₽ расходов в год, это 15 600 ₽ налога, по обучению детей лимит 110 000 ₽ на каждого ребёнка. Если вычет не заявлен за прошлые годы, поможем подать декларации за три года сразу.
В декларацию ИП попадают доходы от предпринимательской деятельности, профессиональные расходы, авансовые платежи, которые вы уже перечислили, и сумма к доплате или возврату. Отдельно показываем доходы, не связанные с бизнесом, если они были. Мы сверяем данные с книгой учёта и с расчётами по авансам, чтобы не было расхождений с карточкой расчётов в ФНС. На выходе — корректный отчёт и понятная сумма, которую нужно заплатить до 15 июля.
Да. По продаже недвижимости считаем налог с учётом минимального срока владения: 3 года — при единственном жилье, 5 лет — в остальных случаях, а для семей с детьми действуют послабления. Если владели дольше срока — декларацию подавать не нужно, и мы честно об этом скажем, чтобы вы не платили за лишнюю работу. При продаже машины учитываем расходы на покупку или стандартный вычет 250 000 ₽.
Стандартный отчёт на вычет — 1 рабочий день при полном пакете документов. Декларация ИП с расходами и сверкой авансов — 2–3 дня. В апреле, перед дедлайном, нагрузка выше, поэтому закладывайте 3–5 дней. Если сроки горят, скажите об этом сразу — берём срочные заявки в работу в день обращения и успеваем отправить отчёт до 30 апреля.
Можете, форма в личном кабинете ФНС удобная. Вопрос в другом: программа не подскажет, какие расходы ИП можно принять, как правильно распределить вычет между супругами и что делать с доходом, который налоговая видит, а вы забыли. Чаще всего мы исправляем декларации после самостоятельной подачи — с уточнёнками и пояснениями. Проще сделать один раз правильно.
Да, дистанционно ведём клиентов по всей России, и в Омске тоже — офис и личные встречи по договорённости. Документы можно прислать в электронном виде или передать курьером. Декларацию отправляем через оператора электронного документооборота или в личном кабинете налогоплательщика, копию с квитанцией о приёме отдаём вам — доказательство сдачи остаётся на руках.
Не игнорировать — на требование нужно ответить в срок, обычно это 5 рабочих дней, иначе инспекция может доначислить налог по своим данным. Мы разбираем требование, сверяем суммы с вашими документами и готовим мотивированные пояснения или уточнённую декларацию. Если камеральная проверка уже идёт, подключаемся к процессу: снимаем расхождения, отвечаем на запросы и доводим дело до закрытия без доначислений.
