«Подбор системы налогообложения» — это не галочка в анкете при регистрации, а расчёт, который напрямую определяет, сколько денег останется у вас в бизнесе по итогам года. Мы в «Бухсфере» работаем с ИП и ООО в Омске и видим одну и ту же картину: предприниматель на старте выбрал УСН «доходы» 6%, а через год выясняется, что при его доле расходов выгоднее был патент или УСН «доходы минус расходы». На обороте 8–12 млн рублей разница доходит до 300–600 тысяч в год. Услуга нужна тем, кто только регистрируется, планирует рост, меняет вид деятельности, открывает вторую точку или думает о дроблении бизнеса. Мы считаем налоги в цифрах на ваших данных и говорим прямо, какой режим выгоднее.
Ошибка в выборе режима редко видна сразу. Часть переплаты вернуть не получится: пересчитать налог задним числом налоговая не разрешит, а смена режима по общему правилу возможна только с 1 января. Есть и обратная сторона — недоплата. Применили патент там, где он не положен, не учли лимит по доходам или превысили порог для НДС — получили доначисления, пени и штраф до 40% от неуплаченной суммы по статье 122 НК РФ. В 2025 году правила снова изменились: порог для НДС на УСН — 60 млн рублей, лимит по доходам — 450 млн, по основным средствам — 150 млн. Проверить себя стоит до сдачи отчётности, а не после требования из ФНС.
Что входит в услугу «Подбор системы налогообложения»
Работаем по шагам: собираем вводные, считаем налоги по каждому доступному режиму, показываем разницу в рублях и оформляем переход. Вам не нужно разбираться в статьях НК РФ — на выходе вы получаете конкретную рекомендацию и готовые документы.
- Собираем вводные: ОКВЭД, обороты, доля подтверждённых расходов, сотрудники, регионы работы, планы на 12 месяцев вперёд.
- Считаем налоги по всем доступным режимам — УСН 6% и 15%, патент, НПД, ОСНО и совмещение — на ваших цифрах.
- Сравниваем варианты в таблице: сумма налога, страховые взносы, отчётность, лимиты и риски по каждому режиму.
- Проверяем, проходите ли вы по лимитам: 450 млн по УСН, 60 млн для НДС, 150 млн по основным средствам, 2,4 млн по НПД.
- Готовим уведомление о переходе на УСН или заявление на патент и подаём их в ФНС в установленный срок.
- Раз в год делаем плановую проверку: режим, лимиты, региональные ставки и льготы в Омской области.
Не уверены, какой режим выгоднее? Посчитаем бесплатно. Оставить заявку
“За 12 лет практики я почти не встречала бизнес, который выбрал режим осознанно. Обычно так: «бухгалтер сказал — УСН 6%». А потом садимся считать — и оказывается, что патент дешевле на 200 тысяч в год. Считать надо до регистрации, а не после первой декларации.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «часы бухгалтера» — мы отвечаем за результат. Если рекомендованный режим окажется невыгодным или приведёт к спорам с налоговой, разбираемся за свой счёт. Ниже — то, что клиенты называют главными причинами остаться с нами на годы.
Считаем, а не советуем
Показываем расчёт в таблице: сколько налога и взносов вы заплатите на каждом режиме. Решение принимаете вы — на цифрах, а не на общих словах.
Отвечаем за переход
Готовим уведомления и заявления, контролируем сроки подачи в ФНС и сопровождаем до момента, когда новый режим заработает без сюрпризов.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают предприниматели в Омске на первой консультации. Если вашего здесь нет — звоните: 8 (800) 600 07 88.
Считать нужно на своих цифрах, а не по общим советам. Нам нужны: оборот за год, доля подтверждённых расходов, количество сотрудников, регион, виды деятельности и планы на рост. Дальше считаем налог по каждому режиму отдельно. Простой пример: ИП с оборотом 10 млн и расходами 7 млн. На УСН «доходы» 6% налог — 600 000 ₽, на УСН «доходы минус расходы» 15% — 450 000 ₽. Разница 150 000 ₽ в год — и это без учёта патента, который в Омске для розницы может стоить ещё дешевле. Такие расчёты мы делаем бесплатно.
На УСН — по общему правилу только с 1 января следующего года, уведомление подаётся до 31 декабря текущего. Исключение — новое ИП или ООО: они подают уведомление в течение 30 дней с даты регистрации. На патент перейти можно с любой даты: заявление подают за 10 рабочих дней до начала действия, а если вы только открылись — одновременно с регистрацией. На НПД переходят в любой момент, ограничения — доход до 2,4 млн рублей в год и запрет на наёмных сотрудников. Если декабрь уже пропущен, планируйте переход на следующий год заранее.
Разовая услуга с расчётом по всем режимам и подготовкой документов — от 5 000 ₽. Для клиентов на бухгалтерском обслуживании подбор и ежегодная проверка режима входят в тариф и стоят 0 ₽. Консультация перед началом работы бесплатная: смотрим ваши вводные, называем срок и цену, и только потом вы принимаете решение. Стоимость фиксируем до старта — без «уточним по ходу дела».
Вариантов два, и оба неприятные. Первый — переплата: вы платите больше, чем должны, а вернуть разницу за прошлые периоды почти невозможно, пересчёт задним числом налоговая не делает. Второй — доначисления: если режим применён без оснований (например, патент по виду деятельности, который не подпадает под ПСН, или превышен лимит по доходам), налог пересчитают по ОСНО, добавят пени и штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, при умышленности до 40%. Плюс возможны вопросы от банка по 115-ФЗ, если обороты не бьются с налоговой нагрузкой.
Зависит от схемы. Если товар продаётся через маркетплейс или сайт, а покупатель — физлицо, патент по рознице чаще всего не применяется: налоговые считают это дистанционной торговлей, а такого вида деятельности в ПСН нет. Многие на этом и попадают. Для маркетплейсов обычно выбирают УСН «доходы минус расходы» — можно учесть в расходах комиссию площадки, логистику и рекламу. Плюс региональные нюансы: в Омской области перечень видов деятельности для патента свой, и мы проверяем его по вашему ОКВЭД перед тем, как что-то рекомендовать.
Да, и это лучший момент для подбора режима. Пока бизнес не начал работать, режим выбирается без ограничений и без ожидания до 1 января: ИП и ООО подают уведомление о переходе на УСН в течение 30 дней с даты регистрации. Мы подскажем, какие ОКВЭД указать в заявлении, чтобы потом не пришлось дописывать, поможем с формой, подготовим документы и подадим их в ФНС. Отдельно предупредим о лимитах, которые придётся держать в голове с первого месяца работы.
Если вы выбрали УСН — да, нужно уведомление по форме 26.2-1. На патент — заявление по форме 26.5-1. На НПД — регистрация в приложении «Мой налог», там же и постановка на учёт. Если вы остаётесь на ОСНО, заявлений подавать не надо, но и «по умолчанию» вы попадаете именно туда. Все документы мы готовим и подаём сами: электронно через оператора или в личном кабинете налогоплательщика. Вам остаётся подтвердить отправку и получить от нас копию с отметкой о приёме.
Да, но с оговоркой: патент доступен только ИП, поэтому совмещать ПСН и УСН может исключительно индивидуальный предприниматель. У ООО такой возможности нет. Совмещают обычно так: часть видов деятельности идёт по патенту (например, розница в конкретной точке), часть — по УСН. Главное — раздельный учёт доходов, расходов, сотрудников и торговых точек: если разделить не получится, налоговая посчитает выручку по обоим режимам и доначислит налог. Мы выстраиваем раздельный учёт сразу, чтобы при камеральной проверке всё сходилось.
Первое — посчитать, есть ли смысл переходить. ОСНО выгодна, если вы работаете с крупными заказчиками, которым нужен НДС, или у вас большой объём вычетов по НДС. Если нет — переход на УСН или патент обычно экономит от 100 000 ₽ в год. Второе — учесть новое правило: с 2025 года УСН-щики с доходом выше 60 млн рублей платят НДС, поэтому «уйти от НДС» на УСН получается уже не всегда. Мы считаем оба сценария и показываем, где вы в итоге платите меньше — с учётом НДС, взносов и потери вычетов.
Обычный срок — 1–2 рабочих дня с момента, когда мы получили ваши цифры. Если данные под рукой (обороты, расходы, сотрудники), расчёт делаем в день обращения. Срочный вариант — в течение 3 часов — возможен, когда до конца декабря остались считаные дни и нужно успеть подать уведомление. На выходе вы получаете таблицу с расчётом по каждому режиму, короткое письменное заключение с рекомендацией и, если нужно, готовые документы для ФНС.
Тогда режим подбирается отдельно по каждому направлению, а не один на весь бизнес. Например, розница в Омске может идти по патенту, оптовая продажа — по УСН, а услуги — по НПД, если вы оказываете их как физлицо. Учитываем региональные ставки: в Омской области по УСН «доходы минус расходы» действует ставка 15%, но для отдельных видов деятельности предусмотрены пониженные — проверяем по вашему ОКВЭД. Патент тоже привязан к муниципалитету: стоимость в Омске и в районном центре будет разной.
