Налоговое планирование в Омске — это работа на опережение: мы считаем налоги до того, как сделка закрыта, а не после. Услуга нужна ООО и ИП на ОСНО, УСН и патенте — тем, у кого растут обороты, появляются новые контрагенты, сотрудники, филиалы, экспорт или инвестиции. Боль знакома многим: выручка есть, а на развитие остаётся мало, потому что часть денег уходит в налоги, пени и штрафы. Мы разбираем вашу модель, находим законные способы снизить нагрузку и оформляем всё документами, которые выдержат камеральную проверку.
Ошибка в налоговой логике стоит дорого. Одна неверно оформленная сделка на 5 млн рублей — это до 1 млн доначислений плюс пени и штраф до 40% от суммы. Дробление бизнеса, «технические» контрагенты, зарплата в конверте видны ФНС по АСК НДС-2 и банковским выпискам, и споры всё чаще заканчиваются не в пользу бизнеса. Бездействие тоже риск: пока вы платите по максимуму, конкурент с такой же выручкой легально экономит 300–500 тысяч в год и вкладывает их в развитие. Планировать налоги дешевле, чем потом платить по решению инспекции.
Что входит в услугу «Налоговое планирование»
Работаем по этапам, с понятным результатом на каждом. Сначала смотрим ваши цифры, договоры и учётную политику, потом считаем варианты и показываем, сколько вы сэкономите. На выходе — не общие советы, а расчёты, документы и регламент, по которому бухгалтер будет работать дальше. Срок подготовки базового плана — от 5 рабочих дней, сложные холдинги разбираем до трёх недель.
- Аудит текущей налоговой нагрузки: анализируем обороты, договоры и учётную политику, считаем вашу реальную эффективную ставку.
- Подбор режима налогообложения: сравниваем ОСНО, УСН, патент и АУСН в цифрах — с расчётом годовой экономии по вашему бизнесу.
- Легальная оптимизация платежей: расходы, амортизация, резервы, инвестиционный вычет, льготы для IT, производства и социальной сферы.
- Проверка сделок и контрагентов на налоговые риски: дробление, взаимозависимость, деловая цель — до подписания договора, а не после.
- Регламент и календарь платежей: вы получаете план на год с суммами и сроками, чтобы не ловить пени из-за просрочки.
- Сопровождение при проверках и подготовка пояснений в ФНС, включая ответы на требования и вызовы в комиссию.
Посчитаем вашу экономию на налогах за 5 рабочих дней? Получить расчёт
“За 12 лет практики я видела десятки компаний, которые переплачивали налоги просто потому, что учёт вели «как привыкли». Когда мы пересобираем модель и показываем цифры, директора удивляются: 15–25% нагрузки снимается без схем и рисков.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы работаем с омским бизнесом с 2014 года и знаем, как местная инспекция смотрит на сделки, дробление и вычеты. Мы не продаём «схемы» и не обещаем нулевые налоги — предлагаем решения, которые выдержат проверку и суд. В команде главный бухгалтер, налоговый консультант и юрист: считаем, оформляем и защищаем свою позицию. Отвечаем в течение рабочего дня, отчёт отдаём в понятном виде — таблица, расчёт, вывод.
Считаем в цифрах
Показываем экономию в рублях по каждому варианту: сравнение режимов, расчёт платежей, срок окупаемости услуги. Без «примерно» и «может быть».
Отвечаем за результат
Закрепляем договором: если ФНС доначислит налог из-за нашего просчёта, компенсируем штрафы и пени. Работаем официально, документы подписываем.
Часто задаваемые вопросы
Собрали то, что чаще всего спрашивают директора и предприниматели на первой консультации по налоговому планированию.
Разовый аудит и план налоговой оптимизации — от 25 000 ₽. В стоимость входит анализ учёта и договоров, сравнение режимов, расчёт экономии и письменные рекомендации. Если нужен постоянный контроль — абонентское сопровождение от 15 000 ₽ в месяц: следим за сделками и сроками, отслеживаем изменения НК РФ, готовим отчётность. Для холдингов и групп компаний цена считается индивидуально, обычно 60 000–150 000 ₽ за проект. Точную сумму называем после бесплатной консультации, когда видим объём работы.
Мы работаем строго в рамках НК РФ: используем режимы, льготы, вычеты и договорные конструкции, которые прямо разрешены законом. Никаких «технических» компаний, фиктивных договоров и зарплаты в конверте. Более того, после планирования риск проверки обычно падает: вы перестаёте попадать в критерии отбора ФНС — низкая налоговая нагрузка, убытки, высокая доля вычетов по НДС. Все решения фиксируем документами: обоснование деловой цели, расчёты, учётная политика, при необходимости — заключение налогового консультанта.
Базовый план — от 5 рабочих дней, сложные структуры с несколькими юрлицами — до трёх недель. На руки вы получаете: расчёт налоговой нагрузки по текущей схеме, сравнение 2–4 вариантов с цифрами экономии, пошаговый план внедрения с датами, обновлённую учётную политику, шаблоны договоров и внутренний регламент для бухгалтера. Плюс сопровождение 30 дней после сдачи — отвечаем на вопросы, пока изменения не заработают в учёте.
Да, и часто именно на таких оборотах экономия заметнее всего. Например, ИП на УСН «доходы» с 8 млн платит 480 000 ₽ налога плюс страховые взносы. Перевод на патент или УСН «доходы минус расходы» при подтверждённых затратах от 60% снижает платежи на 120–180 тысяч в год. Отдельная тема — статус самозанятого для части доходов и правильное разделение видов деятельности. Считаем оба сценария и показываем разницу в рублях.
Именно для «белого» бизнеса инструментов больше всего. Инвестиционный налоговый вычет, ускоренная амортизация, резервы по сомнительным долгам, перенос убытков, региональные льготы для производств и IT, НИОКР, договоры с правильной формулировкой деловой цели. Отдельно смотрим, не переплачиваете ли вы по имущественным налогам и взносам. На практике 10–20% нагрузки снимается только за счёт порядка в учёте и грамотных формулировок в договорах.
Да, это отдельное направление работы. Отвечаем на требования в срок, готовим пояснения по расхождениям АСК НДС-2, собираем доказательства деловой цели по спорным сделкам, пишем возражения на акт и сопровождаем в комиссии по легализации. Если ситуация срочная — звоните 8 (800) 600 07 88, разберём в день обращения и скажем, что делать в первые 24 часа. Чем раньше подключаемся, тем больше шансов закрыть вопрос без доначислений.
Основная база — омский бизнес, нам важно понимать местную практику инспекции и судов. Но с 2020 года мы ведём клиентов по всей России дистанционно: ЭДО, онлайн-встречи, электронная подпись. Для иногородних компаний схема та же — сбор документов, расчёты, письменный отчёт, сопровождение. Разницы в результате нет, только формат коммуникации.
Нет, это не обязательное условие. Можно заказать только налоговое планирование, а учёт оставить у своего бухгалтера или в другой фирме. Мы подготовим регламент и объясним, что и как менять в учёте, — ваш специалист внедрит. Если позже понадобится ведение учёта, отчётности и расчёта зарплаты, подключим как отдельную услугу. Никаких навязанных пакетов.
Считаем на ваших данных: обороты, структура расходов, договоры, регион, численность, наличие льгот. Каждый вариант расписываем по строкам — налог, взносы, дополнительные расходы на внедрение. В отчёте видно, откуда взялась каждая цифра, поэтому его можно проверить и сравнить с альтернативами. Мы намеренно не показываем «идеальные» сценарии: если экономия окажется меньше 5% или потребует рискованных решений, скажем об этом прямо.
Минимальный набор: оборотно-сальдовые ведомости за последние 12 месяцев, декларации и отчёты в фонды, список основных контрагентов с суммами, штатное расписание или данные по сотрудникам, образцы ключевых договоров, сведения об имуществе и транспорте. Если учёт в 1С — достаточно выгрузки, остальное запросим точечно. Сбор занимает 1–2 дня, за это время мы уже начинаем аналитику.
Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8 (800) 600 07 88. Мы созвонимся в течение 15 минут в рабочее время, зададим 5–7 вопросов о бизнесе и предложим формат: разовый план или сопровождение. Первая консультация — бесплатная, длится 30–40 минут, по итогам вы получаете устные рекомендации и стоимость работ. Договор подписываем онлайн, к работе приступаем на следующий день после получения документов.
